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海南省卫生和计划生育委员会部门2016年度部门决算

时间:2017-08-08      来源:

 

海南省卫生和计划生育委员会部门2016年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

一、部门概况

1.我委主要职能

我委主管全省医卫生和计划生育工作的省政府成部门其主要职能是:贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育的方针政策和法律法规规章;组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;组织开展食品安全风险监测、评估依法制定并公布食品安全地方标准,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查;负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策措施;负责医疗机构和医疗服务行业准入管理;负责组织实施国家药物政策和基本药物制度,参与拟订药品地方性法规、规章草案,组织拟订全省药物政策;贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施负责全省人口和计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估;组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目等事项。

2.部门决算单位构成

纳入我委2016年度部门决算编制范围的二级预算单位29家。包括:

1)省卫生计生委部门本级

228家下属单位:省人民医院、省第二人民医院、省中医院、省安宁医院、省平山医院、省妇幼保健院、省疾病预防控制中心、省卫生监督总队、省紧急救援指挥中心、省血液中心、省皮肤病防治中心、省卫生学校、省第二卫生学校、省第三卫生学校、省第四卫生学校、海南省医学学术交流管理中心、海南医学第一附属医院、省干部疗养院、省卫生厅信息中心、省人口计生委信息中心、省眼科医院、省农垦卫生防疫站、省计生服务中心、省计生协会、省优生优育服务中心、省第三人民医院、海南医学第二附属医院和省医管中心。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表(见正文附件)

2.收入决算表(见正文附件)

3.支出决算表(见正文附件)

4.财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)

 

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于我委2016年度收入支出决算总体情况说明
   我委2016年度部门决算收入总计763,417.39万元,与2015年度相比,增加233119万元,增长44%。主要原因:一是省财政投入卫生计生事业经费逐年加大;二是2016年度决算单位新增加省第三人民医院、海南医学第二附属医院和省医管中心

我委支出总计785,795.87万元,与2015年度相比,增加238,404.79 万元,增长43.6%。主要原因:一是2016年度决算单位新增加省第三人民医院、海南医学第二附属医院和省医管中心;二是各预算单位科学编制财政经费预算,在预算实施过程中加快执行进度

(二)关于我委2016年度收入决算情况说明
   本年收入合计763,417.39万元,其中:财政拨款收入149,618.81万元,占19.6%;事业收入607,381.53万元,占79.6%;其他收入6,042.08万元,占0.8%。

(三)关于我委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计785,795.87万元,其中:基本支出449,715.68万元,占57.23%;项目支出336,080.19万元,占42.77%

(四)关于我委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2016年度财政拨款收入149,618.81万元,与2015年度相比,增加15328.5万元,增长6.21%。主要原因:省财政投入卫生计生事业经费逐年加大

财政拨款支出167,110.95万元,与2015年度相比,增加26976.49万元,增长19.3%。主要原因:2016年度决算单位新增加省第三人民医院

(五)关于我委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

我委2016年度一般公共预算财政拨款收入149,618.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我委2016年度一般公共预算财政拨款支出167,110.95万元,占本年支出合计的21.3%。与2015年度相比,财政拨款支出增加24526.11万元,增长17.2%。

3.财政拨款支出决算结构情况

我委2016年度一般公共预算财政拨款支出167,110.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.93万元,占0.06%;教育支出(类)支出16727.49万元,占10%;社会保障和就业(类)支出6224.64万元,占3.7%;住房保障支出(类)支出2431.82万元,占1.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出136062.3万元,占81.4%;。

4.财政拨款支出决算具体情况。

我委2016年度财政拨款支出年初预算为170482.82万元,支出决算为167,110.95万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:存在跨年度预算项目

(六)关于我委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

我委2016年度财政拨款基本支出50,823.68万元,其中:人员经费46,417.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4,406.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于我委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我委(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为503.1万元,支出决算为319.39万元,完成预算的60.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为37.00万元,完成预算的40%;公务用车购置及运行费支出决算为272.86万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为9.52万元,完成预算的13.7%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:

各单位严控“三公”经费预算管理,压缩“三公”经费支出。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少110.4万元,下降25.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.66万元,下降13.3%;公务用车购置及运行费支出决算减少102.2万元,下降27.2%;公务接待费支出决算减少5.64万元,下降37.2%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是各单位严控“三公”经费预算管理,压缩出国经费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是各单位严控“三公”经费预算管理,压缩公务用车经费支出;公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是各单位严控“三公”经费预算管理,压缩公务接待经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算37.00万元,占11.6%;公务用车购置及运行费支出决算272.86万元,占85.4%;公务接待费支出决算9.52万元,占3%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出37.00万元。全年安排因公出国(境)团组26个,累计44人次。开支内容包括:国家和省政府安排的健康产业招商活动及其他公务出访活动。

2)公务用车购置及运行费支出272.86万元。其中:公务用车购置支出3.03万元,全年购置公务用车1辆,主要用于公务用车到期更新,年末公务用车保有量113辆。公务用车运行支出269.83万元,主要用于我委公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

3)公务接待费支出9.52万元,全年国内公务接待85批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待396人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:其他国内公务接待支出9.52万元,主要用于我委按规定开支的各类公务接待支出

(八)我委2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目115个,共涉及资金367200万元,自评覆盖率达到95%。

共组织对医师资格考试”等115个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16亿元。从评价情况来看,各预算单位都积极开展预算绩效评价,并在项目绩效评价的基础上开展单位支出整体评价

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度我委机关运行经费582.79万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少53万元,降低10%。主要原因是:相关单位压缩了一般性支出

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆318辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车164辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车41辆、其他用车112辆,其他用车主要是应急车辆;单位价值50万元以上通用设备193台(套),单价100万元以上专用设备589台(套)。

3.政府采购支出情况。

2016年度我委政府采购支出总额35633.6万元,其中:政府采购货物支出24826.5万元、政府采购工程支出10807.1万元。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:海南省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算汇总

 

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